🎓 Controlli ANAC/OIV 15 giugno 2026

# Controlli
15 giugno Scuole

Strumento web consultabile per preparare le istituzioni scolastiche alla fotografia ANAC/OIV del 15 giugno 2026: le informazioni sono semplificate, ricercabili e fondate su una knowledge base `knowledge.md` modificabile. La versione aggiornata include checklist urgente, griglia OIV/Revisori, fascicolo evidenze, registro versioni/sanatorie, gestione N/A, mappa del rischio, standard tecnici ANAC, controllo allegati/403 e schede operative per le 15 aree di controllo.

Checklist 15 giugno Griglia audit Scarica sistema Integra Gemini
Manuale e codice con Licenza CC BY-NC (gratuita non commerciale con indicazione della fonte) Associazione Forma Pro Academy APS Via Enrico De Nicola 61 · 03043 Cassino (FR) C.F. 90045080604 · P.IVA 03274890601
La knowledge base è stata riorganizzata in logica audit-ready: oltre alla checklist, guida alla mappa dei rischi, alla raccolta di evidenze, alla gestione delle sezioni N/A, alle sanatorie e alla prova documentale del controllo.

### ✅ Focus operativo

Il sistema ora distingue le schede operative dalle schede audit-ready: ogni area deve avere stato, livello di rischio, URL diretto, evidenza, data verifica, verificatore, esito privacy/accessibilità e azione correttiva.

### 👤 Responsabilità e ruoli

La knowledge è una base di lavoro assistita da AI e richiede revisione umana. DS, DSGA, DPO/RPD, referente sito e Revisori hanno ruoli diversi: responsabilità istituzionale, istruttoria, caricamento materiale, presidio tecnico e verifica devono essere tracciati.

### 🧠 Knowledge modificabile

Le risposte e la ricerca si fondano sul file `knowledge.md`. Per far funzionare l'applicativo, scaricate la knowledge dall'area download e ricaricatela (anche modificata) per personalizzarla. È aggiornabile manualmente.

### Un esempio concreto di corso ATA / DM 219

Il manuale è stato realizzato interamente con strumenti di intelligenza artificiale e viene presentato come esempio di laboratorio: da una necessità amministrativa reale nasce un applicativo utile per la scuola, revisionabile e migliorabile dal personale.

### La community: come partecipare

I partecipanti alla community possono indicare correzioni, esempi di pubblicazione, fonti normative, casi dubbi e proposte di semplificazione. Ogni contributo verrà valutato e contribuirà a migliorare la knowledge base.

Invia una nota Modulo segnalazione
—Voci operative
—Sezioni AT
—Fonti base
—Scadenze
Stato knowledge: Caricamento di knowledge.md in corso...
Carica manualmente knowledge.md Per l'utilizzo online e onsite: scarica la knowledge dal menu download e modificala se vuoi, quindi clicca su carica per inserirla e interrogala.

## Checklist urgente — fotografia ANAC/OIV 15 giugno 2026

Sezione operativa per il controllo imminente: verifica rapida delle 15 aree, qualità dei documenti, privacy, link e note di non applicabilità.

Priorità immediata: prima del 15 giugno non basta “caricare qualcosa”. Ogni sezione deve essere completa, aggiornata, accessibile, correttamente collocata e priva di dati personali eccedenti.
15/06 Fotografia dello stato delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente.
30/07 Pubblicazione attestazione e scheda/griglia in “Controlli e rilievi”.

### Le 5 verifiche che fanno la differenza

- Sezione presente o nota N/A motivata, mai cartella vuota.
- Annualità 2025 e aggiornamenti 2026 già maturati.
- PDF nativi/testuali, tabelle web o file aperti: evitare scansioni.
- Link diretti e funzionanti: BDNCP, PagoPA, USR/PTPCT, documenti contabili.
- Privacy verificata: niente CF, IBAN, ISEE, dati salute, minori, DSA/BES o firme non necessarie.

### Correzioni integrate nella knowledge

- Pagamenti riscritti secondo Delibera ANAC 481/2025 e macro-categorie beneficiario.
- Organizzazione integrata con articolazione uffici, telefono/email e sanzioni.
- Atti generali integrati con codice disciplinare e codice di comportamento.
- Controlli e rilievi estesi a Revisori e Corte dei conti/nota assenza rilievi.
- PTOF/Carta servizi riformulato: il PTOF vale solo se contiene standard e impegni verso l’utenza.

### Mappa dei rischi e roadmap P1

Prima della fotografia non bisogna limitarsi a verificare la presenza dei documenti: occorre distinguere errori bloccanti, difetti qualitativi e prove documentali salvate.

Priorità | Intervento | Evidenza da salvare
--- | --- | ---
P1 privacy | Bonifica pagamenti a macro-categorie, CV minimizzati, rimozione dati eccedenti da verbali, contributi e graduatorie. | File bonificato, screenshot pagina, checklist privacy.
P1 copertura | Note N/A motivate per sezioni non applicabili e note di assenza per rilievi/sanzioni. | Screenshot con data, URL diretto, validazione interna.
P1 prova | Compilazione matrice con URL, evidenza, data verifica, verificatore e sanatoria. | Matrice Excel, fascicolo evidenze, registro versioni.

### Controllo tecnico ANAC — formati, URL e allegati

Una pubblicazione è debole anche quando il documento “esiste”, ma non è accessibile, leggibile o riutilizzabile. Prima del 15 giugno va eseguito un test tecnico su file e link.

Controllo | Esito atteso | Criticità
--- | --- | ---
Formato | HTML/CSV/JSON/XML o PDF testuale/PDF-UA secondo il contenuto. | PDF scansione, immagini, file non ricercabili.
Nome file | Oggetto, annualità e data aggiornamento riconoscibili. | `documento.pdf`, `scan001.pdf`, annualità assente.
URL diretto | Link stabile alla pagina o al documento utile. | Homepage generica, link BDNCP non mirato, redirect.
Allegati | Download pubblico da browser anonimo/incognito. | 403 Forbidden, 401, login, permessi riservati, link area amministrativa.
AT map | Se tecnicamente possibile, mappa `at_map.json` o `at_map.xml`. | Alberatura non indicizzabile o nodi AT non collegati a URL reali.

### Le 15 aree da controllare

Area | Controllo sintetico
--- | ---
Atti generali | Regolamenti, codici, riferimenti normativi, note N/A.
Organizzazione | Organigramma, uffici, contatti, organi collegiali, sanzioni/assenza sanzioni.
Consulenti e collaboratori | Atto, CV minimizzato, compensi, durata, pubblicazione tempestiva.
Personale/dirigenti | Dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità DS aggiornate.
Performance | N/A per piano/relazione; dati MOF/FIS solo aggregati.
Attività e procedimenti | Tabella con tipologie, termini, uffici, modulistica, potere sostitutivo.
Provvedimenti | Elenchi semestrali aggiornati e minimizzati.
Sovvenzioni | Criteri sempre; atti sopra soglia solo se dovuti e privacy verificata.
Bilanci | Programma annuale, conto consuntivo, relazioni, delibere e pareri Revisori.
Controlli e rilievi | Attestazione OIV/Revisori, pareri Revisori, Corte dei conti o nota assenza rilievi.
Servizi erogati | PTOF/RAV/Carta servizi o nota integrativa sugli standard.
Pagamenti | Dati pagamenti 481/2025, ITP, PagoPA; niente nominativi o IBAN non necessari.
Bandi e contratti | Link BDNCP utile, CIG, atti residuali, regime ante/post 2024.
Pianificazione territorio | Nota N/A motivata.
Interventi emergenza | Nota N/A motivata.

## Griglia OIV/Revisori e fascicolo evidenze

Sezione audit-ready: serve a trasformare la checklist in prova documentale verificabile. Ogni area deve avere stato, link diretto, evidenza salvata, data di verifica, verificatore ed eventuale sanatoria.

Scarica matrice Excel
Regola operativa: una pubblicazione non è “difendibile” solo perché esiste. Deve essere completa, aggiornata, accessibile, nella sezione corretta, priva di dati eccedenti e supportata da una prova: URL, screenshot, export o documento salvato.

### Standard tecnici da registrare nella matrice

Campo | Valore da verificare
--- | ---
Formato file | HTML, CSV, JSON, XML, PDF testuale/PDF-UA; evitare PDF immagine.
Raggiungibilità | Test da navigazione anonima: OK, 403, 401, 404, login, redirect, documento errato.
URL diretto | Link alla pagina/documento specifico, non a homepage o pagina generica.
Nome file | Contiene sezione/obbligo, annualità e data aggiornamento.
AT map | Presente/non presente; se presente indicare URL `at_map.json` o `at_map.xml`.
Indicizzazione | Verificare che robots.txt o impostazioni piattaforma non blocchino Amministrazione Trasparente.

### Mappa analitica del rischio — 15 aree

Area | Errore bloccante | Errore qualitativo | Sanatoria prioritaria
--- | --- | --- | ---
Disposizioni generali | PTPCT locale obsoleto; codici mancanti/non aggiornati. | Documenti programmazione lasciati vuoti. | Link USR presidiato, codici aggiornati, note N/A.
Organizzazione | Organigramma non aggiornato; recapiti privati pubblicati. | Sanzioni Art.47 vuote senza nota. | Aggiornare organigramma, bonificare recapiti, nota assenza.
Consulenti | Liquidazione senza pubblicazione; CV con dati eccedenti. | CV scansione, società caricate come consulenti. | Pubblicare dati art.15, minimizzare CV, ricollocare contratti.
Performance | Riparti FIS/MOF nominativi. | PTOF/RAV caricati come Piano performance. | N/A per Piano/Relazione; dati solo aggregati.
Procedimenti/Provvedimenti | Procedimenti senza potere sostitutivo; elenchi semestrali assenti. | Protocolli/pratiche singole al posto di tipologie. | Tabella art.35 completa ed elenchi semestrali minimizzati.
Sovvenzioni | Criteri mancanti; nomi famiglie/alunni beneficiari. | Ruolo scuola erogatrice/intermediaria non chiaro. | Criteri sempre; anonimizzazione/aggregazione se dati protetti.
Bilanci/Controlli | Bilanci senza pareri Revisori; rilievi vuoti senza nota. | Scansioni non accessibili, relazioni mancanti. | Integrare allegati, note assenza rilievi, PDF testuali.
Servizi erogati | Sezione vuota o solo link generico senza standard. | Standard non esplicitati. | PTOF/RAV/Carta servizi o nota integrativa.
Pagamenti | Nominativi in chiaro; vecchi file non bonificati; IBAN ordinario. | ITP non aggiornato, categorie errate. | Macro-categorie 481/2025, ITP, PagoPA, traccia sanatoria.
Bandi e contratti | Link homepage ANAC; BDNCP non verificabile. | Regime ante/post 2024 non distinto. | Link mirato, tabella ponte CIG, atti residuali se dovuti.
Territorio/Emergenza | Cartelle vuote senza N/A. | Note generiche non datate. | Formula N/A motivata, datata e validata.

### Campi minimi della matrice

Campo | Uso nel controllo
--- | ---
Area AT / sottosezione | Identifica esattamente cosa è stato verificato.
Stato | Presente, Parziale, N.A., Temporaneamente non aggiornato, Mancante.
URL diretto | Link alla pagina o al documento, non alla homepage.
Evidenza salvata | Screenshot, PDF, export, link BDNCP, modello gestionale.
Data verifica | Distingue stato al 15 giugno e sanatoria successiva.
Verificatore | Indica chi ha effettuato il controllo interno.
Esito privacy/accessibilità | Permette di rilevare rischi anche se il file è formalmente presente.
Azione correttiva | Traccia sanatoria, priorità e responsabilità.

### Stati ammessi

Stato | Quando usarlo
--- | ---
Presente | Documento corretto, aggiornato e verificabile.
Parziale | Documento presente ma incompleto o con difetti.
N.A. | Obbligo non applicabile con nota motivata, datata e validata.
Temporaneamente non aggiornato | Documento atteso ma non ancora approvato o termine non maturato.
Mancante | Obbligo applicabile ma assente: criticità da sanare.

### Formula standard N/A

Sezione non applicabile all'istituzione scolastica. La presente sottosezione non trova applicazione in quanto l'istituzione scolastica non esercita la relativa funzione/competenza prevista dalla norma. Verifica effettuata in data ___ dal/la ___, con validazione del Dirigente scolastico/ufficio competente. La non applicabilità sarà rivalutata in occasione del successivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente o in caso di modifica organizzativa/normativa.

### Gerarchia privacy

Tipo dato | Azione
--- | ---
Dato obbligatorio per legge | Pubblicare nella forma richiesta.
Dato obbligatorio ma eccedente nella forma | Minimizzare.
Dato non necessario | Eliminare.
Minori, salute, disabilità, ISEE, disagio | Anonimizzare, aggregare o non pubblicare.
Nominativo non richiesto dallo schema | Sostituire con categoria o dato aggregato.

### Errori bloccanti

- Sezioni vuote senza nota N/A motivata o nota di assenza rilievi/sanzioni.
- Documenti nella sezione sbagliata.
- Link generici, rotti o non verificabili.
- PDF scansionati o non ricercabili.
- Pagamenti con nominativi in chiaro, anche in vecchi file storici non bonificati.
- BDNCP non collegabile a CIG/procedura.
- Dati personali eccedenti: minori, salute, ISEE, disabilità, CF, IBAN.
- Correzioni post 15 giugno non registrate come sanatorie.

## Manuale operativo

Ricerca e filtro sulle voci presenti in `knowledge.md`. Ogni scheda mostra cosa pubblicare, come pubblicare, privacy, checklist, errori frequenti e, se presente, approfondimento operativo Markdown.

## Scadenze operative

Le scadenze vengono lette dalla tabella presente nel file `knowledge.md`. La fonte D.I. 129/2018 è stata integrata per gli adempimenti contabili.

Nota: verificare sempre eventuali proroghe, note MIM, indicazioni ANAC annuali e delibere specifiche. Il manuale è una guida operativa, non sostituisce la fonte ufficiale.

## AI Gemini e assistente locale

Il sistema può funzionare in due modalità: ricerca locale sulla knowledge Markdown, oppure risposta con Gemini tramite proxy server della scuola.

### 🤖 Fai una domanda

Senza endpoint Gemini, il sito restituisce una risposta locale basata sulle voci più pertinenti di `knowledge.md`.

### Manuale integrazione Gemini

L’integrazione corretta non espone la chiave API nel browser. La scuola deve usare un endpoint server che legge `knowledge.md`, seleziona i blocchi pertinenti e invia a Gemini solo il contesto necessario.

Da evitare: chiave API nel JavaScript pubblico, invio di dati personali non necessari, uso dell’AI come fonte normativa autonoma.
Scarica manuale AI Scarica proxy PHP

## Fonti della knowledge

Elenco letto dalla sezione “Fonti normative fondamentali” del file Markdown.

## Download sistema di gestione

Materiali da caricare sul sito della scuola o da usare in laboratorio formativo.

📦

### Sistema completo

ZIP con sito, knowledge audit-ready, editor, matrice Excel e materiali di supporto.

Scarica ZIP

📝

### Knowledge base

File Markdown da modificare per correggere o aggiornare le informazioni.

Scarica knowledge.md

📊

### Matrice audit 15 giugno

File Excel per tracciare stato, URL, evidenze, esito privacy/accessibilità, priorità e sanatorie.

Scarica matrice

🧠

### Manuale Gemini

Guida operativa per integrare l’AI della scuola senza esporre la chiave API.

Scarica manuale

### Installazione consigliata

Per la prova locale, scaricate il file .zip, decomprimetelo e aprite la cartella, quindi fate clic su `index.html`.

Aprendo il file direttamente dal disco, il browser potrebbe bloccare il caricamento automatico di `knowledge.md`: in questo caso usate il pulsante “Carica manualmente knowledge.md” e selezionate il file `knowledge.md` presente nella cartella decompressa.

In alternativa, per il caricamento automatico, avviate un piccolo server locale nella cartella (ad esempio `python -m http.server 8080`) e aprite `http://localhost:8080`.

Seguite le istruzioni su come migliorare la knowledge e modificatela come preferite.

È possibile integrare Gemini, ma è richiesta una competenza tecnica media per evitare errori. Verificate se nel vostro personale è presente una figura idonea, oppure contattate via email Forma Pro Academy per chiarimenti. Nella cartella decompressa sono inclusi anche la matrice audit Excel tecnica (`matrice_audit_tecnica_15_giugno.xlsx`) e una guida dedicata all'integrazione AI (`manualegemini.md`).

## Partecipa al progetto

Invia note, correzioni e suggerimenti. Il testo generato può essere inviato via email a Forma Pro Academy / gruppo di lavoro.

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